نرم افزار حسابداری حسابگر (Cyber Account) این امکان را به شما می‌دهد که نحوه صدور سندهای اتوماتیک مربوط به فاکتورها را خودتان مشخص کنید. به این معنا که تعیین کنید که هنگام صدور سند برای فاکتورها چه حساب‌هایی بدهکار و بستانکار شوند. این قسمت را با یک مثال بررسی می‌کنیم، به عنوان مثال شما در فاکتورها نماینده فروش دارید و می‌خواهید هم‌زمان با صدور فاکتور در نرم افزار حسابداری، حساب نماینده فروش هم به اندازه مبلغ کمیسیون نماینده بستانکار شود. در این صورت باید برای فاکتورهای فروش، عطف تعریف کنید.
از منوی اطلاعات پایه نرم افزار حسابداری > تعریف عطف‌های صدور سند را کلیک کنید. پنجره زیر باز می‌شود.
دکمه جدید را انتخاب کنید.
شرح عطف مورد نظر خود را وارد کنید که برای این مثال عطف نماینده فروش بنویسید.
در ردیف اول در خانه مربوط به نوع حساب کلید Space را بزنید و از لیست باز شده گزینه «مشتری» را انتخاب کنید.
در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید.
در قسمت «نوع مبلغ» از لیست باز شده در نرم افزار حسابداری «مبلغ کل فاکتور» را انتخاب کنید.
به سطر بعدی بروید.
در قسمت ش حساب، حساب اقلام موجودی را انتخاب کنید. در این پنجره از نرم افزار حسابداری به طور پیش‌فرض جستجو بر اساس کد حساب انجام می‌شود که با ترکیب کلیدهای Ctrl+q لیست موجود بر اساس نام مرتب می‌شود.
در قسمت «بد/بس»، «بس» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ جمع میانگین هر ردیف از فاکتور را انتخاب نمایید.
به ردیف بعدی بروید. در این ردیف در قسمت ش حساب، حساب «سود و زیان حاصل از فروش» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بس» را انتخاب کنید. در قسمت «نوع مبلغ» سود و زیان کل فاکتور را انتخاب کنید.
در ردیف بعدی در قسمت «نوع حساب»، نماینده ۱ فاکتور را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بس» را انتخاب کنید. در قسمت نوع مبلغ، مبلغ کل نماینده ۱ را انتخاب کنید.
در ردیف بعدی در قسمت ش حساب، حساب مربوط به «هزینه پورسانت نماینده فروش» را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را مبلغ کل نماینده ۱ انتخاب کنید.
اگر برای فاکتور هزینه دارید، در ردیف بعدی در قسمت نوع حساب، حساب هزینه ۱ را انتخاب نموده و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و در قسمت نوع مبلغ، مبلغ هزینه ۱ را انتخاب کنید.
همین کار را برای هزینه ۲ و ۳ و... فاکتور انجام دهید.
اگر در فاکتور تخفیف دارید، در نرم افزار حسابداری در قسمت ش حساب، حساب «برگشت از فروش و تخفیفات» را انتخاب کنید و در قسمت بد/بس، «بد» را انتخاب کنید و نوع مبلغ را «جمع تخفیف‌ها» انتخاب کنید.
دکمه ذخیره را کلیک کنید.
از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > عطف‌های صدور سند در جعبه متن روبروی پیش‌فرض عطف فاکتور فروش، عطفی را که در مراحل فوق تعریف کرده‌اید انتخاب کنید.
برای ردیف‌های عطف در نرم افزار حسابداری میتوانید فیلترهای خاصی (مانند انبار، کالا، مشتری و ...) انتخاب نمایید.